Цитата з Гість від 21.08.2024, 15:12

Доброго дня. Підприємство 1 (платник ПДВ) надає Підприємству 2 (платник ПДВ) послуги. У Підприємства 1 за актом звірки висить за нашим підприємством борг у сумі 0,01 грн, а у нашого підприємства такого боргу немає. Відповідно, працівник із Підприємства 2 оплачує як фізична особа за свої кошти за нас — Підприємство 2 борг у сумі 0,10 грн і закриває 0,01 грн боргу і +0,09 грн переплату. Це все ми бачимо лише за актом звірки із контрагентом і Податковими накладними та РК, які не можемо погодити, оскільки у нас немає таких оборотів. Як вийти із такої ситуації? (Валентина Петрівна, головний бухгалтер ТОВ)